目       录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分  部门概况 

一、部门职责

1、贯彻传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、组织开展备灾救灾工作，根据部署，参加人道主义救援及救助工作；

3、组织开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下自救互救的能力和水平；

4、依照《中华人民共和国献血法》的要求，组织开展无偿献血的宣传推动和表彰工作；

5、积极开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作；

6、依法组织开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

7、为适应新时期红十字事业发展需要，组织开展社会服务及社区红十字服务工作；

8、指导开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、加大与兄弟红会交流与合作，以项目为依托，积极争取各方援助，服务十堰弱势群体；

10、承办上级交办的其它事宜。

（二）机构设置

十堰市红十字会是由市政府分管领导联系从事人道主义救助工作的社会团体，是中国红十字会的地方组织。本级机关1个单位，无二级单位。本机关编制人数4人，实有在职人数8人，退休人数4人。

第二部分  2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入206.30万元，总支出206.30万元，与2020年部门预算相比，总收入和总支出都增加了50.53万元，主要原因是新增加两名人员，人员工资、社会保障、住房公积金及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算206.30万元，与2020年相比，增加了50.53万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算206.30万元，与2020年相比，增加了50.53万元。 收入支出增加的原因是本单位新调入两名人员，同时导致人员及公用经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出206.30万元，与2020年相比，增加了50.53万元。主要增长原因是本单位新调入两名人员，人员及公用经费增加。

（1）基本支出206.30万元。其中工资福利支出161.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出30.92万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出13.60万元。 其中社会保障和就业支出（类）13.60万元：

红十字事业支出（款）13.60万元，其中：一般行政管理事务（红十字事业）（项）13.60万元，主要用于开展救援、救灾及普及救护知识，宣传造血干细胞、无偿献血和器官捐献，开展红十字志愿活动及争取项目援助等红十字事业发展工作。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.83万元， 与上年基本持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数保持与去年基本一致。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1.19万元，与上年预算1.19万元持平。

主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省红十字会和各业务相关单位来我单位督查、检查及相互交流红十字事业发展等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数与去年持平。

3、公务用车购置及运行费预算1.64万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.64万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务用车的使用次数，公务用车购置及运行费预算数与去年基本持平。

（五）机关运行经费情况

2021年度本单位机关运行经费预算30.92万元，比2020年增加了7.27万元，上升2.35%，主要原因是增加两名人员，行政经费相应增加。其中：其他商品服务支出0.05万元，办公费3.10万元，培训费1.06万元，公务用车运行维护费1.64万元，退休费0.18万元，差旅费8.60万元，邮电费0.68万元，取暖费0.06万元，福利费1.77万元，电费1.05万元，工会经费1.59万元，公务接待费1.19万元，印刷费0.13万元，公车租赁费0.28万元，会议费0.81万元，公务交通补贴8.69万元，水费0.04万元。

（六）政府采购预算情况

2021年单位机关政府采购预算1.00万元，与2020年预算相比增加了1.00万元，上升100%，原因是2020年至2021年我单位新调入4名人员，无政府采购计划，未购买办公设备。今年拟预计购买办公用电脑，并纳入了政府采购年初预算，其中：货物类政府采购1.00万元，主要是单位购置办公电脑。

（七）国有资产占用情况

本单位2020年底有公务用车1台，2021年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金13.60万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分 专用名词解释 

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、红十字事业支出（类）一般行政管理事务（款）：反映开展救灾救援、应急救护、造血干细胞、器官捐献、红十字志愿服务等日常活动方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指保障行政单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2021年部门预算公开表